市政协办公厅2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算 1270.33万元，其中：本年收入1270.33万元，包括一般公共预算拨款 1270.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 1270.33万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1034.43万元、社会保障和就业支出107.11万元、住房保障支出49.96万元、卫生健康支出78.83万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1053.13 万元，其中：本年收入安排支出1053.13 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加50.98 万元，增长5.09%。

人员经费 883.38万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资218.39万元、津贴补贴158.81万元、奖金18.20万元、社会保障缴费185.81万元、其他工资福利支出243.06万元、生活补助3.03万元、医疗费6.12万元、住房公积金45.26万元、购房补贴4.7万元；

公用经费169.75万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费10万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、邮电费3万元、差旅费3万元、劳务费3万元、工会经费4.18万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费50.81万元、其他商品和服务支出79.04万元（含特殊经费-参政议政45.75万元、专职委员经费6.3万元）。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出217.20万元，其中：本年收入安排支出 217.20万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。比2018年执行数（决算数）增加13.49万元，增长6.62 %。主要包括：1、2010204-政协会议-常委会例会3万元，按照政协工作安排，每年4次常委会会议，审议政协工作中重大问题、商讨市委市政府重大政治措施、审议重要的建议案提案和视察调研报告及其他报告等。2、2010204-政协会议-全委会会议113.28万元，根据《中国人民政治协商会议章程》、《政协mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委员会全体委员会制度》（2001年2月8日mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第九届委员会常务委员会第九次会议通过，2004年2月27日政协mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第十届委员会常务委员会第一次会议修订）第六条，全体会议每年举行一次；根据关于转发《关于印发<宁夏回族自治区本级行政事业单位会议费管理办法（暂行）>的通知》的通知（银财发[2014]282号第十六条会议综合定额标准，政协全委会会议为一类会议。参会政协委员305人、列席人员60人、工作人员武警公安医疗卫生记者等约120人。会期4天。预算经费113.28万元。3、2010299-其他政协事务支出-离退休干部经费8万元，市政协现有离退休人员63人，其中厅级干部23人、正处21人、副处6人、正科5人、副科3人、工人5人，遗孀18人，主要用于报刊费1.35万元；慰问伤、病、残：因政协老年人居多每年大约需要慰问金0.5万元；每年组织两次观摩学习活动，0.5万元;文体活动：每年组织1次，共63人，预计0.63万元；春节慰问2.74万元；购买学习材料0.4万元；丧葬费：1人，按国家标准执行，1.82万元。4、2010202-一般行政管理事务-党外人士生活工作经费10万元，政协不驻会副主席1名，2019年度办公经费0.5万元；外出学习考察经费0.5万元；生活费按副厅级干部工资发放标准及考核奖民族团结奖等奖金、社保缴费等9万元。共计10万元。5、2010202-一般行政管理事务-委员培训班经费52.92万元，政协mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第十三届委员会由28界别组成，共有委员305人，其中常委会组成人员61人，依据《中国人民政治协商会议章程》关于委员培训的相关规定，为切实提高政协委员参政议政水平和履行职责能力，强化政协委员的综合素质，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。按照《mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政协2019年工作要点》安排，举办二期委员培训班，每期委员60人，工作人员3人，培训7天，根据培训费定额标准，经费预算52.92万元。6、2010202-一般行政管理事务-文史资料费10万元，文史资料是是政协委员及其所联系的各方面对重要历史事件和历史人物的记述，是历史当事人和知情人亲历、亲见、亲闻的第一手资料，编纂印刷出版《银川文史资料》第26辑约计20万字左右，每本印2000册，每册30元，共计6万元；支付作者稿酬2万元，其他支出2万元。7、2010202-一般行政管理事务-政协会刊5万元，《银川政协》更加体现政协特色，使之成为宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要载体；更加体现了委员参与的广泛性，通过多种形式，尽可能多地展示了委员风采，反映委员学习、工作和履职情况，树立了委员的良好社会形象。《银川政协》每年出版发行三期，每期发行500册，每册33元。8、2010202-一般行政管理事务-政协书画院联谊活动经费8万元，政协书画院举办书画家联谊会、理论研讨会等；加强政协对外文化、艺术等方面的交流与合作；组织书画界的政协委员采风、举办画展、出版画册、下基层慰问5次以上、2019年新春走进市民大厅为市民写春联活动。9、2010202-一般行政管理事务-专委会工作经费7万元，政协7个专委会主要工作安排有专委会调研，专题民主协商，政协约谈委员活动，专委会开展视察活动，进行对口协商，提案督办，扎实开展文史工作，认真开展学习宣传工作。

    2019年度比上年收入支出增加的原因是多了2010202-一般行政管理事务-委员培训班经费52.92万元，上年度无此经费预算支出。

    三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 16 万元，公务接待费0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少 9万元，其中：因公出国（境）费减少8万元，主要原因本年度无因公出国（境）计划安排；公务用车购置费增加（减少）     0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公务用车4辆，较上年无变化；公务接待费减少1万元，主要原因是单位严格控制公务接待费用的支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：市政协办公厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0 万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出  0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算  0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少0万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、关于市政协办公厅2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1270.33 万元，其中：本年收入1270.33万元，上年结转结余 0万元；支出总预算 1270.33   万元，其中：本年支出 1270.33万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1270.33 万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0    万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0万元，占 0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1270.33 万元，占 100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政协办公厅本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算169.75万元，其中办公费10万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、邮电费3万元、差旅费3万元、劳务费3万元、工会经费4.18万元、福利费0.12万元、公务用车维护费16万元、其他交通费用50.81万元、其他商品和服务支出79.04万元（含特殊经费-参政议政45.75万元、专职委员经费6.3万元），比2019年预算增加46.08 万元，增长37.26%。主要原因是：2019年将公务员交通补贴列入公用经费支出，计入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，市政协办公厅政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，市政协办公厅占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值0万元；车改保留车辆4辆，价值88.86万元；办公家具价值125.81万元；其他资产价值 294.11万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 4辆，价值88.86 万元；办公家具价值125.81万元；其他资产价值 294.11万元。

市政协办公厅无所属单位

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

    绩效评价的目的是在预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效运行贯穿于预算管理的全过程，实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。我单位在预算绩效中力求1、项目决策：绩效目标合理性 、绩效指标明确性、战略目标适合性、立项依据充分性、项目立项规范性; 2、项目管理：预算执行率、资金到位率、到位及时率、资金使用情况、项目管理制度健全性、绩效运行监控有效性；3、项目绩效：实际完成率、完成及时率、质量达标率、社会生态经济效益、可持续性、社会公众或服务对象满意度等方面进行绩效评价。

   2019年公开绩效目标的项目概述

2019年公开绩效目标的项目有：1、政协会议项目经费113.28万元，会议圆满完成确定的所有议程，委员编写大会发言材料对政府工作报告及其他报告进行讨论协商，形成《关于市政协会议委员讨论情况的报告》呈送市委、市政府，会后及时会同市委办、市政府办，把立案的提案交付提案承办单位研究，至2019年8月交付的提案全部办结，委员对办理结果达到满意或基本满意。项目绩效目标基本完成。 2、委员培训班经费52.92万元，政协mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第十三届委员会由28界别组成，共有委员305人，其中常委会组成人员61人，依据《中国人民政治协商会议章程》关于委员培训的相关规定，为切实提高政协委员参政议政水平和履行职责能力，强化政协委员的综合素质，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。按照《mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政协2019年工作要点》安排，举办二期委员培训班。

详见mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政协办公厅项目预算绩效目标公开情况表

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项 

2019年部门预算——名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。