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        索 引 号:640100-008/2019-00005 发布日期:2019-09-03
        发布机构: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直属机关工作委员会 责任部门: 市直机关工委
        名 称:2018年度mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委部门决算

        2018年度mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委部门决算

        目  录

        第一部分  单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分  2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        (二)政府采购情况说明

        (三)国有资产占有使用情况说明

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        第四部分  名词解释

        第一部分  mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委单位预算概况

        一、部门职责

        (一)主要职能

        1、规划市直机关党的建设工作(含群众团体)和精神文明建设工作;分类指导市直机关党组织和各县(市)区机关工委业务工作。

        2、指导市直机关各级党组织开展机关党的思想、组织、作风和制度建设工作,组织对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训。

        3、指导市直机关党组织和纪检组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作;定期了解市直各部门各单位党员和群众对本单位领导班子、领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

        4、指导市直机关开展精神文明建设工作,组织实施市直机关思想、道德、文化建设工作。

        5、指导机关党组织围绕市委、市政府及部门中心工作发挥职能作用,协助、配合行动领导做好思想政治、社会稳定和作风建设等工作。

        6、负责市直各部门各单位机关党组织设置、改选换届的审批和负责人的任免审批、日常考核工作。

        7、领导市直各部门各单位机关党的纪律检查工作,指导机关党组织抓好党风廉政建设和反腐败工作,监督、检查党组织、党员执行党的路线方针政策和决议的情况;受理机关党组织和党员违纪案件,决定或取消对机关党员的处分。

        8、领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体的工作;指导群团组织按照各自章程开展工作。

        9、指导全市各级机关工委、各级机关党组织开展党建研究、学术交流和专兼职研究人员培训工作。

        10、开展本部门行政流程再造相关工作。

        11、承办市委交办的其他工作任务。

        二、机构设置

        (二)机构人员情况

        2018年末单位内设机构4个,分别为办公室、组织部、宣传部(精神文明办)、作风督导室,市直机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委员会(市直机关妇女工作委员会)、共青团mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委直属机关工作委员会分别为市纪委、市总工会(市妇联)、市团委的派出机构。2018年末共有财政供养人数14人,其中在职人员14人;行政人员12人,机关后勤服务事业编制2人。

        第二部分  2018年度部门决算表

        收入支出决算总表






        公开01表


        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委





        金额单位:元


        收入

        支出

        项目

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数


        栏次


        1

        栏次


        2


        一、财政拨款收入

        1

        5,848,173.67

        一、一般公共服务支出

        28

        5,299,945.85


        其中:政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        29

        0.00


        二、上级补助收入

        3

        0.00

        三、国防支出

        30

        0.00


        三、事业收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        31

        0.00


        四、经营收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        32

        0.00


        五、附属单位上缴收入

        6

        0.00

        六、科学技术支出

        33

        0.00


        六、其他收入

        7

        20,000.00

        七、文化体育与传媒支出

        34

        0.00



        8


        八、社会保障和就业支出

        35

        238,294.53



        9


        九、医疗卫生与计划生育支出

        36

        185,900.00



        10


        十、节能环保支出

        37

        0.00



        11


        十一、城乡社区支出

        38

        0.00



        12


        十二、农林水支出

        39

        0.00



        13


        十三、交通运输支出

        40

        0.00



        14


        十四、资源勘探信息等支出

        41

        0.00



        15


        十五、商业服务业等支出

        42

        0.00



        16


        十六、金融支出

        43

        0.00



        17


        十七、援助其他地区支出

        44

        0.00



        18


        十八、国土海洋气象等支出

        45

        0.00



        19


        十九、住房保障支出

        46

        163,668.67



        20


        二十、粮油物资储备支出

        47

        0.00



        21


        二十一、其他支出

        48

        6,000.00



        22


        二十二、债务还本支出

        49

        0.00



        23


        二十三、债务付息支出

        50

        0.00


        本年收入合计

        24

        5,868,173.67

        本年支出合计

        51

        5,893,809.05


        用事业基金弥补收支差额

        25

        0.00

        结余分配

        52

        0.00


        年初结转和结余

        26

        62,534.62

        年末结转和结余

        53

        36,899.24


        总计

        27

        5930,708.29

        总计

        54

        5,930,708.29


        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

        收入决算表











        公开02表

        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委







        金额单位:元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        5,868,173.67

        5,848,173.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20,000.00

        201

        一般公共服务支出

        5,304,305.00

        5,284,305.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20,000.00

        20132

        组织事务

        49,600.00

        49,600.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013299

        其他组织事务支出

        49,600.00

        49,600.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20133

        宣传事务

        10,000.00

        10,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013302

        一般行政管理事务

        10,000.00

        10,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20136

        其他共产党事务支出

        5,244,705.00

        5,224,705.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20,000.00

        2013601

        行政运行

        1,942,805.00

        1,942,805.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013602

        一般行政管理事务

        3,301,900.00

        3,281,900.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20,000.00

        208

        社会保障和就业支出

        208,300.00

        208,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        208,300.00

        208,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        208,300.00

        208,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        185,900.00

        185,900.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        185,900.00

        185,900.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        83,300.00

        83,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101103

        公务员医疗补助

        102,600.00

        102,600.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        163,668.67

        163,668.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        163,668.67

        163,668.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        128,900.00

        128,900.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210203

        购房补贴

        34,768.67

        34,768.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        229

        其他支出

        6,000.00

        6,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22999

        其他支出

        6,000.00

        6,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2299901

        其他支出

        6,000.00

        6,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

        支出决算表












        公开03表



        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委






        金额单位:元



        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出



        功能分类科目编码

        科目名称



        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6



        合计

        5,893,809.05

        2,537,429.05

        3,356,380.00

        0.00

        0.00

        0.00



        201

        一般公共服务支出

        5,299,945.85

        1,943,565.85

        3,356,380.00

        0.00

        0.00

        0.00



        20132

        组织事务

        44,480.00

        0.00

        44,480.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2013299

        其他组织事务支出

        44,480.00

        0.00

        44,480.00

        0.00

        0.00

        0.00



        20133

        宣传事务

        30,000.00

        0.00

        30,000.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2013302

        一般行政管理事务

        30,000.00

        0.00

        30,000.00

        0.00

        0.00

        0.00



        20136

        其他共产党事务支出

        5,225,465.85

        1,943,565.85

        3,281,900.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2013601

        行政运行

        1,943,565.85

        1,943,565.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2013602

        一般行政管理事务

        3,281,900.00

        0.00

        3,281,900.00

        0.00

        0.00

        0.00



        208

        社会保障和就业支出

        238,294.53

        238,294.53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        20805

        行政事业单位离退休

        238,294.53

        238,294.53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        208,284.00

        208,284.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        30,010.53

        30,010.53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        210

        医疗卫生与计划生育支出

        185,900.00

        185,900.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        21011

        行政事业单位医疗

        185,900.00

        185,900.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2101101

        行政单位医疗

        83,300.00

        83,300.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2101103

        公务员医疗补助

        102,600.00

        102,600.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        221

        住房保障支出

        163,668.67

        163,668.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        22102

        住房改革支出

        163,668.67

        163,668.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2210201

        住房公积金

        128,900.00

        128,900.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2210203

        购房补贴

        34,768.67

        34,768.67

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        229

        其他支出

        6,000.00

        6,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        22999

        其他支出

        6,000.00

        6,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        2299901

        其他支出

        6,000.00

        6,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00



        注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表



        财政拨款收入支出决算总表









        公开04表

        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委







        金额单位:元

        收     入

        支     出


        项    目

        行次

        决算数

        目(按功能分类)

        行次

        决算数


        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款


        栏    次


        1

        栏    次


        2

        3

        4


        一、一般公共预算财政拨款

        1

        5,848,173.67

        一、一般公共服务支出

        29

        5,299,175.82

        5,299,175.82

        0.00


        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        0.00

        二、外交支出

        30

        0.00

        0.00

        0.00



        3


        三、国防支出

        31

        0.00

        0.00

        0.00



        4


        四、公共安全支出

        32

        0.00

        0.00

        0.00



        5


        五、教育支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00



        6


        六、科学技术支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00



        7


        七、文化体育与传媒支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00



        8


        八、社会保障和就业支出

        36

        238,294.53

        238,294.53

        0.00



        9


        九、医疗卫生与计划生育支出

        37

        185,900.00

        185,900.00

        0.00



        10


        十、节能环保支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00



        11


        十一、城乡社区支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00



        12


        十二、农林水支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00



        13


        十三、交通运输支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00



        14


        十四、资源勘探信息等支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00



        15


        十五、商业服务业等支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00



        16


        十六、金融支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00



        17


        十七、援助其他地区支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00



        18


        十八、国土海洋气象等支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00



        19


        十九、住房保障支出

        47

        163,668.67

        163,668.67

        0.00



        20


        二十、粮油物资储备支出

        48

        0.00

        0.00

        0.00



        21


        二十一、其他支出

        49

        6,000.00

        6,000.00

        0.00



        22


        二十二、债务还本支出

        50



        0.00



        23


        二十三、债务付息支出

        51



        0.00


        本年收入合计

        24

        5,848,173.67

        本年支出合计

        52

        5,893,039.02

        5,893,039.02



        年初财政拨款结转和结余

        25

        60,010.53

        年末财政拨款结转和结余

        53

        15,145.18

        15,145.18



        一、一般公共预算财政拨款

        26

        60,010.53


        54





        二、政府性基金预算财政拨款

        27

        0.00


        55





        28

        5,908,184.20

        56

        5,908,184.20

        5,908,184.20

        0.00


        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


        一般公共预算财政拨款支出决算表







        公开05表

        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委



        金额单位:元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称




        栏次

        1

        2

        3

        合计

        5,893,809.05

        2,537,429.05

        3,356,380.00

        201

        一般公共服务支出

        5,299,945.85

        1,943,565.85

        3,356,380.00

        20132

        组织事务

        44,480.00

        0.00

        44,480.00

        2013299

        其他组织事务支出

        44,480.00

        0.00

        44,480.00

        20133

        宣传事务

        30,000.00

        0.00

        30,000.00

        2013302

        一般行政管理事务

        30,000.00

        0.00

        30,000.00

        20136

        其他共产党事务支出

        5,225,465.85

        1,943,565.85

        3,281,900.00

        2013601

        行政运行

        1,943,565.85

        1,943,565.85

        0.00

        2013602

        一般行政管理事务

        3,281,900.00

        0.00

        3,281,900.00

        208

        社会保障和就业支出

        238,294.53

        238,294.53

        0.00

        20805

        行政事业单位离退休

        238,294.53

        238,294.53

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        208,284.00

        208,284.00

        0.00

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        30,010.53

        30,010.53

        0.00

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        185,900.00

        185,900.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        185,900.00

        185,900.00

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        83,300.00

        83,300.00

        0.00

        2101103

        公务员医疗补助

        102,600.00

        102,600.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        163,668.67

        163,668.67

        0.00

        22102

        住房改革支出

        163,668.67

        163,668.67

        0.00

        2210201

        住房公积金

        128,900.00

        128,900.00

        0.00

        2210203

        购房补贴

        34,768.67

        34,768.67

        0.00

        229

        其他支出

        6,000.00

        6,000.00

        0.00

        22999

        其他支出

        6,000.00

        6,000.00

        0.00

        2299901

        其他支出

        6,000.00

        6,000.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

         

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表









        公开06表

        公开部门:

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委







        单位:元

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        2,326,839.94

        302

        商品和服务支出

        202,319.08

        310

        资本性支出

        0.00

        30101

        基本工资

        647,136.00

        30201

        办公费

        26,076.56

        31001

        房屋建筑物购建

        0.00

        30102

        津贴补贴

        538,942.67

        30202

        印刷费

        0.00

        31002

        办公设备购置

        0.00

        30103

        奖金

        497,133.00

        30203

        咨询费

        0.00

        31003

        专用设备购置

        0.00

        30106

        伙食补助费

        0.00

        30204

        手续费

        320.00

        31005

        基础设施建设

        0.00

        30107

        绩效工资

        0.00

        30205

        水费

        0.00

        31006

        大型修缮

        0.00

        30108

        机关事业单位基本养老保险费

        208,284.00

        30206

        电费

        0.00

        31007

        信息网络及软件购置更新

        0.00

        30109

        职业年金缴费

        30,010.53

        30207

        邮电费

        2,513.61

        31008

        物资储备

        0.00

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        85,368.00

        30208

        取暖费

        0.00

        31009

        土地补偿

        0.00

        30111

        公务员医疗补助缴费

        104,093.28

        30209

        物业管理费

        432.00

        31010

        安置补助

        0.00

        30112

        其他社会保障缴费

        12,503.66

        30211

        差旅费

        7,985.50

        31011

        地上附着物和青苗补偿

        0.00

        30113

        住房公积金

        132,048.00

        30212

        因公出国(境)费用

        0.00

        31012

        拆迁补偿

        0.00

        30114

        医疗费

        15,600.00

        30213

        维修(护)费

        0.00

        31013

        公务用车购置

        0.00

        30199

        其他工资福利支出

        55,720.80

        30214

        租赁费

        0.00

        31019

        其他交通工具购置

        0.00

        303

        对个人和家庭的补助

        7,500.00

        30215

        会议费

        0.00

        31021

        文物和陈列品购置

        0.00

        30301

        离休费

        0.00

        30216

        培训费

        0.00

        31022

        无形资产购置

        0.00

        30302

        退休费

        0.00

        30217

        公务招待费

        1,170.00

        31099

        其他资本性支出

        0.00

        30303

        退职(役)费

        0.00

        30218

        专用材料费

        0.00

        312

        对企业补助

        0.00

        30304

        抚恤金

        0.00

        30224

        被装购置费

        0.00

        31201

        资本金注入

        0.00

        30305

        生活补助

        0.00

        30225

        专用燃料费

        0.00

        31203

        政府投资基金股权投资

        0.00

        30306

        救济费

        0.00

        30226

        劳务费

        15,437.81

        31204

        费用补贴

        0.00

        30307

        医疗费补助

        0.00

        30227

        委托业务费

        0.00

        31205

        利息补贴

        0.00

        30308

        助学金

        0.00

        30228

        工会经费

        11,878.60

        31299

        其他对企业补助

        0.00

        30309

        奖励金

        7,500.00

        30229

        福利费

        400.00

        313

        对社会保障基金补助

        0.00

        30310

        个人农业生产补贴

        0.00

        30231

        公务用车运行维护费

        0.00

        31302

        对社会保险基金补助

        0.00

        30399

        对其他个人和家庭的补助支出

        0.00

        30239

        其他交通费用

        130,680.00

        31303

        补充全国社会保障基金

        0.00




        30240

        税金及附加费用

        0.00

        399

        其他支出

        0.00




        30299

        其他商品和服务支出

        5,425.00

        39906

        赠与

        0.00




        307

        债务利息及费用支出

        0.00

        39907

        国家赔偿费用支出

        0.00




        30701

        国内债务付息

        0.00

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        0.00




        30702

        国外债务付息

        0.00

        39999

        其他支出

        0.00




        30703

        国内债务发行费用

        0.00






        30704

        国外债务发行费用

        0.00




        人员经费合计

        2,334,339.94

        公用经费合计

        202,319.08

        合计


        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。












        公开07表

        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport直机关工委










        金额单位:元

        2018年度预算数

        2018年度决算数

        合计

        公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费


        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3,000.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1,170.00

        注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

        公开部门:






        金额单位:元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出




        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        0.00

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 


        0.00

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 

        0.00 









































        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

               我单位本年无政府性基金预算财政拨款收支

        第三部分 2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2018年度收入总计 5,868,173.67 元,支出总计 5,893,809.05 元。与上年相比,收入总计增加  1,932,652.59 元,增长 49.11  %,支出总计增加 2,055,981.54 元,增长 53.57 %,主要原因是2018年党建工作经费追加预算,故项目收支增加。

        二、收入决算情况说明

        2018年度收入合计 5,868,173.67  元,其中:财政拨款收入5,848,173.67元,占 99.7  %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  元,占 0  %;其他收入 20,000 元,占 0.3  %。

        三、支出决算情况说明

        2018年度支出合计 5,893,809.05 元,其中:基本支出 2,537,429.05 元,占 43  %;项目支出 3,356,380.00 元,占 57 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2018年度财政拨款收入总计  5,848,173.67 元,支出总计 5,893,039.02元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 1,912,652.59  元,增长 48.60  %,主要原因是2018年党建工作经费追加预算,故项目收支增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

        2018年度一般公共预算财政拨款支出 5,893,039.02  元,占本年支出合计的 99.98  %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,076,611.51  元,增长 54.41  %,主要原因是2018年党建工作经费追加预算,故项目收支增加

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

        2018年度一般公共预算财政拨款支出 5,893,039.02  元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 5,299,175.82  元,占 89.92  %;教育(类)支出 0  元,占 0  %;科学技术(类)支出 0  元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出  0 元,占 0  %;社会保障和就业(类)支出 238,294.53  元,占 4.04  %;农林水(类)支出  0 元,占 0  %;医疗卫生与计划生育(类)支出185,900.00元,占 3.15%;住房保障(类)支出 163,668.67  元,占 2.78  %;其他(类)支出 6,000.00  元,占 0.1  %。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

        2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,924,300  元,支出决算为 5,893,039.02  元,完成年初预算的 306.24  %,其中:

        (以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

        1.一般公共服务(类)组织事务(款) 其他组织事务支出(项)。年初预算为 0  元,支出决算为 44,480.00  元,完成年初预算的 0  %,决算数大于预算数的主要原因是此笔经费是追加mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport本级部门驻村第一书记生活补助经费。

        2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0  元,支出决算为 30,000.00  元,完成年初预算的 0  %,决算数大于预算数的主要原因是此笔经费是mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport宣传部拨付“银川书香,书香银川”活动经费。

        3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)  行政运行(项)。年初预算为 1,924,300.00  元,支出决算为 1,942,795.82  元,完成年初预算的 100.96 %,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

        4.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。

        年初预算为 920,000.00 元,支出决算为 3,281,900.00  元,完成年初预算的 356.72 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年党建工作经费追加预算,故项目收支增加。

        5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

        年初预算为 208,300.00 元,支出决算为 208,284.00  元,完成年初预算的 99.99 %,决算数于预算数的主要原因是缴费基数进行微调

        6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。

        年初预算为 83,300.00 元,支出决算为 30,010.53  元,完成年初预算的 36.02 %,决算数于预算数的主要原因是在职人员未缴纳机关事业单位职业年金单位缴款部分

        7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

        年初预算为 83,300.00 元,支出决算为 83,300.00 元,完成年初预算的 100 %。

        8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

        年初预算为 102,600.00 元,支出决算为 102,600.00 元,完成年初预算的 100 %。

        9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

        年初预算为 128,900.00 元,支出决算为 128,900.00 元,完成年初预算的 100 %。

        10.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

        年初预算为 30,000.00 元,支出决算为 34,768.67 元,完成年初预算的 115.89 %。决算数于预算数的主要原因人员调资

        11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

        年初预算为 0 元,支出决算为 6,000.00 元,完成年初预算的 0 %。决算数于预算数的主要原因优秀公务员奖励

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,536,659.02  元,其中:人员经费 2,334,339.94  元,公用经费 202,319.08  支出具体情况如下: 

        1.工资福利支出 2,326,839.94  元,较年初预算数增加  49,239.94 元,增长 2.16  %,主要原因是人员调资;较上年决算数增加 35,486.86  元,增长 1.54  %。

        2.商品和服务支出 3,550,399.08  元,较年初预算数增加 3,426,199.08  元,增长  2758.61 %,主要原因是2018年党建工作经费追加预算;较上年决算数增加 2,465,476.29  元,增长  227.24 %。

        3.对个人和家庭的补助 7,500.00 元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(下降)  0 %,主要原因是优秀公务员奖励及独生子女费;较上年决算数减少 335,884.54  元,下降97.81  %。

        4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(下降) 0  %,;较上年决算数减少61,767.10  元,下降 100  %。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

        2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,000.00  元,支出决算为 1,170.00  元,完成年初预算的  39 %。与上年支出决算数相比,增加 1,170.00  元,增加 100  %,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约,压缩日常公用经费支出。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

        2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 39  %。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费年初预算为 0,支出决算为 0 完成年初预算的 0  %;比年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:。 

        2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。 

        3.公务接待费年初预算为 3,000元,支出决算为 1,170  元,完成年初预算的 39  %;比上年减少 1,300.00  元,下降 30.23  %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约,压缩日常公用经费支出。其中: 国内接待费支出 1,170 元,主要用于接待常德市直属机关工委来银学习考察机关党建。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个,国内公务接待人次 12 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        我单位无政府性基金预算财政拨款

        2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。 

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

        2018本部门机关运行经费年初预算为 124200元,支出决算为   202,319.08元,完成年初预算的 162.89  %年减少 23,370.81  元,下降 10.36  %。决算数大于预算数的主要原因是本年度厉行节约,压缩日常公用经费支出。

        (二)政府采购情况说明

        2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 6  个,二级项目 0  个,共涉及资金 3,356,380.00  元,占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。 

        共组织对党建工作经费等 1  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 2,761,900.00  元,政府性基金预算支出  0 元。由于单位人员较少,经费有限,绩效评价工作只进行了自评。没有聘请专家专门分析评价。从评价情况来看,我委预算工作领导小组成员对党建工作经费项目绩效评价指标体系及评分标准表综合打分得出最终自评结果如下:得分90分,其中:项目决策10分,得分10;项目管理25分,得分25分;项目绩效65分,得分55分。

        2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开党建工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党建工作经费项目绩效自评得分为 90  分。项目全年预算数为 2,761,900.00  元,执行数为 2,761,900.00  元,完成预算的 100  %。主要产出和效果:活动各项计划按照绩效目标分别开展相关工作,顺利完成各项工作任务,达到了预期目标。发现的问题及原因:在资金使用上存在给基层划拨专项资金的时间与财政要求的时间不太一致,有延后的现象。主要表现在各基层党建工作项目因开展工作时间不同申报的时间也不一致,故申报没有时间性,多数需要在全年工作基本结束才进行划拨。下一步改进措施:我委将在其他各专项经费的使用中,逐步实施预算绩效管理,从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调,形成工作合力,明确具体责任科室,突出重点项目的绩效指标,并通过细化、量化项目指标内容,制订出具有较强操作性的绩效指标体系,全面做好预算绩效管理工作。


        第四部分  名词解释

        一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

        二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

        四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

        五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

        六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

        七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

        八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

        九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

        十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

        十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

        十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

        二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        ……

        (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

        附件:

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