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索 引 号: | /2019-00430 | 发布日期: | 2019-08-26 |
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发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊斯兰教协会 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊斯兰教协会 |
名 称: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协2018年决算公开 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协概况
一、部门职责
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协主要职责:
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊斯兰教协会是市委、市政府联系全市伊斯兰教界人士和信教群众的桥梁和纽带。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协2018年度部门决算编报范围的单位共1个,为mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协本级。
1.mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1442992.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1124200.61 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 70000 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 105990.92 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 79302.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 69514.3 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 4000 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 1512992.22 | 本年支出合计 | 51 | 1383008.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 159113.81 | 年末结转和结余 | 53 | |
总计 | 27 | 1672106.03 | 总计 | 54 | 1672106.03 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 1512992.22 | 1442992.22 | 70000 | ||||||||||||||||||
2012402 | 一般行政管理事务 | 325000 | 325000 | ||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 840813.92 | 840813.92 | ||||||||||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 70000 | 70000 | ||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理离退休 | 5200 | 5200 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业养老保险 | 101500 | 101500 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40600 | 40600 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 453000 | 453000 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 62700 | 62700 | ||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 17878.30 | 17878.30 | ||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 1383009 | 1082718 | 300291 | ||||||||||||||||||
2012401 | 行政运行 | 13580.30 | 13580.30 | ||||||||||||||||||
2012402 | 一般行政管理事务 | 300291.18 | 300291.18 | ||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 810329.13 | 810329.13 | ||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理离退休 | 5171 | 5171 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关养老保险费 | 79290.40 | 79290.40 | ||||||||||||||||||
2080506 | 行政单位职业年金 | 21529.52 | 21529.52 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政事业单位医疗 | 34427.52 | 34427.52 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44875.44 | 44875.44 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 51636 | 51636 | ||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 17878.30 | 17878.30 | ||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1442992 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1124201 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
三、其他收入 | 3 | 70000 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 105991 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 79303 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 69514 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 4000 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1512992 | 本年支出合计 | 52 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 159114 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
总计 | 28 | 1672106 | 总计 | 56 | 1383009 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1383009 | 1082718 | 300291 | ||||
2012401 | 行政运行 | 13580 | 13580 | ||||
2012402 | 一般行政管理事务 | 300291 | 300291 | ||||
2012901 | 行政运行 | 810329 | 810329 | ||||
2080504 | 未归口管理离退休 | 5171 | 5171 | ||||
2080505 | 机关养老保险费 | 79290 | 79290 | ||||
2080506 | 行政单位职业年金 | 21529 | 21529 | ||||
2101101 | 行政事业单位医疗 | 34428 | 34428 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44875 | 44875 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 51636 | 51636 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 17878 | 17878 | ||||
2299901 | 其他支出 | 4000 | 4000 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协 | 单位:元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 969520 | 302 | 商品和服务支出 | 11643 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 264036 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 216412 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 223938 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 79290 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 21530 | 30207 | 邮电费 | 5506 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34428 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44875 | 30209 | 物业管理费 | 168 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5049 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 51636 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 180 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 3600 | 30213 | 维修(护)费 | 5050 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 24726 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9172 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 13580 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 540 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 5172 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4130 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 869 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 4000 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 48240 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14120 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 978692 | 公用经费合计 | 404317 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
3000 | 180 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1512992元,支出总计1383009元。与上年相比,收入增加228092元,增加了17.75%、支出减少42591元,下降2.99%,主要原因是财政拨款增加,支出减少导致的。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1383009元,其中:财政拨款收入1442992元,占95.37%;上级补助收入70000元,占4.63%;事业收入0元,占 0%;经营收入0 元,占0 %;附属单位上缴收入 0元,占0%;其他收入0元,占0 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1383009元,其中:基本支出1082718元,占78.29 %;项目支出300291元,占21.71 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1512992元,支出总计1383009元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加228092元,增长(下降)17.75 %,主要原因是因行政单位养老、医疗、社会保障等制度改革和单位业务增加等因素造成的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1383009元,占本年支出合计的91.41 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 元42991元,下降3.02%,主要原因是业务支出方向调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1383009元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1383009元,占 91.41%;教育(类)支出 元,占 %;科学技术(类)支出 元,占 %;文化体育与传媒(类)支出 元,占 %;社会保障和就业(类)支出105991元,占 %;农林水(类)支出 元,占 %;住房保障(类)支出69514元,占0.5 %。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1299200元,支出决算为1124201元,完成年初预算的86.53 %,其中:
1.一般公共服务群团事务行政运行。年初预算为 1238800元,支出决算为1082718元,完成年初预算的87.40%。
2.一般公共服务群团事务一般行政管理事务。年初预算为 325000元,支出决算为300291元,完成年初预算的92.40 %。
3.一般公共服务群团事务机关服务。年初预算为 0元,支出决算为0 元,完成年初预算的 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1082718元,其中:人员经费978692元,公用经费404317元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出978691元,较年初预算数减少142809元,下降13.55 %,较上年决算数1055172元减少76481元,下降了7.25%,主要原因是财政科目调整。
2.商品和服务支出104026元,较年初预算数117300减少13274元,下降11.32%,主要原因是单位压缩开支造成的;较上年决算数108659元减少4633元,下降4.26%。
3.对个人和家庭的补助9172元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降) 0 %。较上年决算数108659元减少99487元,下降)91.56%,主要原因是离退休人员归入社保造成的。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0 %;较上年决算数增加(减少)0 元,增长(下降)0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元,支出决算为540元,完成年初预算的27 %。与上年相比,减少(增加)60元,下降11.11%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。2018年市伊协没有产生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费。因公务用车改革,2018年本单位没有产生公务用车购置及运行维护费用。
3.公务接待费。年初预算为2000元,支出决算为 540元,完成年初预算的27 %;比上年减少(增加) 60 元,下降11.11%。其中: 国内接待费支出540 元,主要用于接待区外兄弟单位考察调研。国(境)外接待费支出0 元。全年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次10人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度本单位没有发生政府性基金收入和支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明:2018年度本部门机关运行经费年初预算为1238800元,支出决算为1082718 元,完成年初预算的87.40 %;比上年减少202182元,下降15.74%。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积60 平方米,共有车辆0 辆,其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0 个,共涉及资金185000元,占一般公共预算项目支出总额的57%。
聘书、牌匾制作费项目。为了加强对清真寺教职人员管理,积极推进清真寺民主管理工作,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协在全市各清真寺主要教职人员举行聘任仪式时,协会制作聘书、发放牌匾进行规范。
解经培训班经费。为了加强对伊斯兰教教职人员的教育引导和综合素质的提高,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport伊协在市委统战部、市宗教局的统一安排下,精心选择授课人员、地点和课题,每年坚持举办2-3个培训班对全市教职人员进行综合培训。市伊协在培训的前、中、后期对培训效果进行综合测评。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,解经培训班项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为135000元,执行数为13200元,完成预算的97 %。主要产出和效果:一是增强了教职人员政治素质;二是提高了宗教素质、法制观念。发现的问题及原因:一是参培训的人员分布不均;二是培训内容需要进一步更新。下一步改进措施:一是对全市教职人员,特别是边远、基层教职人员进行培训;二是改进培训方式,增加培训渠道,加大培训力度。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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