一、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会概况 

   （一）部门职能 

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会成立于1989年，是中国残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，是mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委直接管理的人民团体。

（二）机构设置

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会下属mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人康复中心和mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人劳动就业服务中心两个事业单位，但未独立核算；同时设有肢残人协会、盲人协会、聋人协会、精神残疾人亲友协会和智力残疾人亲友协会五个残疾人专门协会，这五大专门协会也未独立核算。目前mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会在编人员33人，退休人员10人。

     二、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2017年部门决算表 

   （一）收入支出决算总表（公开01表） 

   （二）收入决算表（公开02表） 

   （三）支出决算表（公开03表） 

   （四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 

    （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 

   （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表） 

三、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport残疾人联合会2017年部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计19796208.56元，支出总计17710150.91元。与2016年相比，收入增加664719.56元、支出减少2398241.31元，收入增长3.47%，主要原因是为政府性基金财政拨款增加200%，预算项目资金中包括残疾人就业保障金划拨县（市）区项目经费500万元和两项补贴市级配套资金770万元，由财政直接支付辖区财政，不体现在我单位财务报表中；支出减少11.93%，主要原因是政府加大对残疾人事业的支持力度，今年按照预计，两项补贴金额同比提升10%左右，故项目支出小幅提升。年度执行中，下达了中央彩票公益金支持残疾人事业资金147万元（包括辅具精准化适配项目资金100万元，残疾儿童康复项目资金和文化基地建设资金47万元）。

（二）收入决算情况说明

2017年度收入合计19796208.56元，其中：财政拨款收入 19366828.56元，占97.83%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入429380.00元，占2.17%。

（三）支出决算情况说明

2017年度支出合计17710150.91元，其中：基本支出6264220.09元，占35.37%；项目支出11445930.82元，占64.63%；经营支出0元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计19366828.56元，支出总计16685657.91元。与2016年相比，财政拨款收入增加1075339.56元、增长5.88%，收入增加的原因主要政府性基金财政拨款增加980000元，；财政拨款支出减少1391734.31元，支出减少的原因主要为社会保障和就业支出减少1159946.99元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16143247.16元，占本年支出合计的91.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少999155.81元，下降5.83%，主要原因是主要为社会保障和就业支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16143247.16元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出34900元，占0.22%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出15375744.48元，占95.24%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出313783.30元，占1.94%；住房保障（类）支出416045.38元，占2.58%，其他支出2774.00元，占0.02%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24545300元，支出决算为1613247.16元，完成年初预算的65.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出决算数为15375744.48元，年初预算为24005500元，完成年初预算的64.05%。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6264220.09元，其中：人员经费5539834.79元，公用经费724385.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4828893.41元，较2017年度年初预算数人员经费3673700元，增加1155193.41元，增长31.44%，主要原因是单位新增加了2名在编人员，同时因为人员工资调整等因素导致人员费用上升；较2016年决算数4244266.95元，增加584626.46元，增长13.77%。

2.商品和服务支出629366.23元，较2016年决算数878292.71元，减少248926.48元，降低28.34%。

3.对个人和家庭的补助710941.38元，较2016年决算数718433.50元，减少7492.12元，降低1.04%。

4.其他资本性支出95019.07元，较2016年决算数316580元，减少221560.93元，降低69.99%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16000元，支出决算为1817.09元，完成预算的11.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1817.09元，完成预算的18.17%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费大幅降低和公务接待费未发生。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少29859.22元，下降94.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27644.23元，下降93.83%；公务接待费支出决算减少2215元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是公车改革。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占%；公务用车购置及运行费支出决算1817.09元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

   （1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出1817.09元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1817.09元，主要用于公务用车维护。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(3)公务接待费支出0元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1470000元，本年支出542410.75元，年末结转和结余1572600元。政府性基金预算财政拨款本年收入较2016年决算数49000元，增加980000元，增长200%，主要原因是政府加大对残疾人事业的支持力度；政府性基金预算财政拨款本年支出较2016年决算数934989.25元，减少392578.50元，降低41.99%，其中主要是用于社会福利的彩票公益金支出减少869978.50，降低93.05%。 

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出724385.30元，比2016年减少470487.41元，下降39.38%。主要原因是单位办公面积减少，采暖费下降。

2.政府采购情况说明

2017年，政府采购预算920000元，支出决算总额920000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算920000元，支出决算总额920000元，完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4800平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。 

4.预算绩效管理工作开展情况说明

2017年虽然加大了预算执行力度，但是2017年度预算执行率整体较低，一定程度影响了预算执行效果，下一步将加大支付力度，提高预算执行率。

    四、名词解释 

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

    五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

    六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

    七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

    八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

    九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

    十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

    十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

    十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

    十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。