2018年度

                  mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport银西生态防护林管理处本级

                             部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

                第一部分 mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport银西生态防护林管理处

                            单 位 概 况

一、部门职责

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport银西生态防护林管理处2004年9月成立，为政府直属事业单位，主要负责银西生态防护林项目区内林地及宜林地的规划、建设和管护工作，同时负责mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport葡萄酒产业管理工作，包括酿酒葡萄栽培、酿造加工、种植及行业管理等。2018年末单位内设机构6个，分别为综合科、规划管理科、绿化管理科、建设管理科、葡萄酒管理科、林业站,内设机构与去年相同。2018年末共有财政供养人数33人，其中在职人员33人，退休人员12人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport银西生态防护林管理处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，即mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport银西生态防护林管理处，为一级预算单位，无内设二级预算单位。

                     第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 40935527.74  元，支出总计 39770579.57 元。与上年相比，收入总计比2017年减少 4373411.63 ，下降 19.70 %；主要原因是2018年政府基本建设项目减少，支出总计减少 13424622.66 元，下降 44.69 %，主要原因是2017年政府投资基本建设项目结余资金2018年支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计40935527.74 元，其中：财政拨款收入 32395417.74 元，占79 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 8540110.00 元，占 21 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 39770579.57 元，其中：基本支出 5577840.24元，占 14 %；项目支出 34192739.33 元，占 86 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计32395417.74 元，支出总计 39770579.57 元。与上年相比，财政拨款收入比2017年增加 10199474.37 元，增长 45.95 %，主要原因是2018年增加了“一带一路”国际葡萄酒大赛等；财政拨款支出总计增长 9727832.56 元，增长 32.38  %，主要原因是2017年新增葡萄酒小镇防洪二期项目使用政府购买服务资金，未使用财政拨款资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出28333175.98元，占本年支出合计的71.24 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3527616.97 元，增长14.22 %，主要原因是2018年财政拨付贺兰山国家级自然保护区银川段环境综合整治资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出28333175.98元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 69412 元，占 0.25  %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 586598.48 元，占2.07 %；医疗卫生与计划生育支出 174964.16 元，占0.62 %；城乡社区支出22254457.05 万元，占78.55%；农林水（类）支出 4832860 元，占 17.05  %；住房保障（类）支出 412884.29 元，占 1.46 %等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85953700.00 元，支出决算为39770579.57 元，完成年初预算的46.97 %，其中：

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算80330100元，支出决算为 22755355.74 元，完成年初预算的 28.33%。其中：支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出：年初预算为 0  元，支出决算为 69412元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要是用于驻村书记经费。

2.城乡社区支出：年初预算为84683500 元，支出决算为17853063.74元，完成年初预算的21.08 %，决算数小于预算数的主要用于贺兰山自然保护区综合整治资金、日元贷款利息、银西自管林地管护养护及葡萄酒宣传、葡萄酒小镇骨干林、旅游公路绿化养护、骏马广场绿化管护和征地拆迁补偿项目等。

3.农林水支出：年初预算为0元，支出决算为4832860 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要用于特色优势葡萄产业发展项目国际葡萄酒大赛及天保工程资金项目和生态效益林抚育项目等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5577840.24  元，其中：人员经费 5013238.07  元，公用经费 564602.17  元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5007638.07 元，较年初预算数增加377538.07 元，增长8.15%，主要原因是2019新增加工作人员，调整增加工资、2018年工作人员政府补贴事项增加以及项目增加后增加临时人员工资；较上年决算数减少23842.01 元，下降 4.76 %。

2.商品和服务支出 512097.17元，较年初预算数减少80202.83元，减少 13.54 %，主要原因是秉承厉行节约的原则，对各项支出均进行压缩；较上年决算数增加 2806528.29 元，减少 84.57 %。

3.对个人和家庭的补助 5600 元，较年初预算数增加 5600 元，增长 100  %，主要原因是用于花博会先进个人奖励及县处级干部优秀奖等；较上年决算数减少 697806.56  元，下降 99.20 %。

4.资本性支出52505 元，较年初预算数增加52505元，增长100 %，主要原因是用于办公设备购置；较上年决算数增加 52505 元，增加 100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为270000元，支出决算为156010.92 元，完成年初预算的 57.78 %。与上年相比，减少121595.77元，下降43.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无因公出国事务及车辆管理秉承厉行节约政策，公务用车费用压缩。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占4 %；公务用车购置及运行费支出占92 %；公务接待费支出占4 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 10000元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 10000  元，下降 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年无因公出国事务。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 250000 元，支出决算为 156010.92元，完成年初预算的60.42%；比上年减少121595.77元，下降 43.80 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位车辆秉承厉行节约政策，公务用车费用压缩。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 156010.92 元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、停车费、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费。年初预算为10000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。主要原因是单位本年无因公出国事务。其中：国内接待费支出 0 元，主要原因是单位本年无接待事务。国（境）外接待费支出 0 元，主要原因是单位本年无因接待事务。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。主要原因是单位本年无因接待事务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 2750645.58 元，本年支出 2750645.58 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 2486542.42 元，下降 53 %，主要是用于清欠收回的小农场补偿款。支出具体情况如下：2020801--征地拆迁补偿款支付556165.30元，2080899--其他国有土地使用权出让收入安排的支出支付2194480.28元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

无

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 3795  平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 3 辆、一般公务用车 5 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 1 台（套），主要为葡萄酿酒设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10630500  元，占一般公共预算项目支出总额的 13.23 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对2018“一带一路”（宁夏·银川）国际葡萄酒大赛  1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10404800 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提高公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况，取得的成绩及效益，在此基础上提出有针对性的建议。针对国际性赛事的绩效评价，需重点关注于赛事过程管理、安保组织、卫生保障、以及大赛的宣传效果。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018“一带一路”（宁夏·银川）国际葡萄酒大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018“一带一路”（宁夏·银川）国际葡萄酒大赛项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10630500元，执行数为10404800元，完成预算的97.88%。主要产出和效果：一是经济效益：产业收入增长。本次大赛充分展示了产区酒庄及葡萄酒的实力，博览会三天参观人次达到12000余人，签订订单502单，现场零售葡萄酒13000多支，现场总交易额470多万元，还有部分经销商在与酒庄（企业）深入洽谈，后续还将持续跟进，同时也带动了周边的餐饮、旅游、住宿等产业消费；二是社会效益：市民对产区葡萄酒的知晓度。通过在市内各大商圈、广告位的宣传，同时在网易、新媒体开展线上宣传、直播活动，充分提升了市民对产区葡萄酒的知晓程度。国际葡萄酒博览会向广大市民开放展览，吸引大量市民及采购商前来参观、洽谈，极大的提升了产区的知名度和影响力。三是可持续影响指标：本次大赛采取与多家媒体合作的推广宣传模式，与人民日报、新华社、宁夏日报、新消息报、《银川日报》、《银川晚报》、网易等多家媒体合作，包括主办方比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大赛组委会及邀请的国际评委在国际上的大力宣传、推广。宣传推广渠道包含传统报纸宣传、网页宣传、电视报道、微信公众号等多种方式，报道力度大。大赛也将采取每年一届的模式，打造宁夏特色，国际标准的国际化赛事。

发现的问题及原因：一是预算资金与实际发生资金有差距，资金预算过程中缺乏充足的调查考证；二是公众满意度较低。

下一步改进措施：一是在今后的项目资金预算过程中加大各项资金的调查考证，将每一项资金落到实处；二是在涉及公众服务方面多下功夫，提高市民及消费者对项目活动的接受度和满意度。

                         第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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                                           2019年9月3日