目  录 

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　（二）政府采购情况说明 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　  　　

 

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责 

　　mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport银西生态防护林管理处2004年9月成立，为政府直属事业单位，主要负责银西生态防护林项目区内林地及宜林地的规划、建设和管护工作，同时负责mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport葡萄酒产业管理工作，包括酿酒葡萄栽培、酿造加工、种植及行业管理等。2017年末单位内设机构6个，分别为综合科、规划管理科、绿化管理科、建设管理科、葡萄酒管理科、林业站,内设机构与去年相同。2017年末共有财政供养人数33人，其中在职人员33人，退休人员12人。 

　　二、机构设置 

　　按照部门决算编报要求，纳入mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport银西生态防护林管理处2017年度部门决算编报范围的单位共1个，即mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport银西生态防护林管理处，为一级预算单位，无内设二级预算单位。    

　　  

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　  

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　  

　　  

　　  

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　    

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计45308939.37元，支出总计53195202.23元。与2016年相比，收入比2016年减少10578719.56元，下降1.89%，主要原因是2017年政府基本建设项目减少。支出比2016年增加7108558.53元，增长15.42%，主要原因是2016年政府投资基本建设项目结余资金2017年支出。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计45308939.37元，其中：财政拨款收入 22195943.37元，占48.99%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入23112996.00元，占51.01%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计53195202.23元，其中：基本支出5734152.56元，占10.78%；项目支出47461049.67元，占89.22%；经营支出0.00元，占0.00%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计22195943.37元，支出总计30042747.01元。与2016年相比，财政拨款收入比2016年减少31811715.56元，下降58.90%，主要原因是2017年政府投资基本建设项目减少，同时，2017年新增葡萄酒小镇防洪二期项目使用政府购买服务资金，未使用财政拨款资金，财政拨款收入支出比2016年减少14706948.64元，下降32.86%，主要原因是2017年政府投资基本建设项目减少，同时，2017年新增葡萄酒小镇防洪二期项目使用政府购买服务资金，未使用财政拨款资金。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出24805559.01元，占本年支出合计的82.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19944136.64元，下降44.57%，主要原因是2017年政府投资基本建设项目减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出24805559.01元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出568000.00元，占2.29%；社会保障和就业（类）支出669468.60元，占2.70%；医疗卫生与计划生育支出172276.73元，占0.70%；城乡社区支出16240631.12万元，占65.47%；农林水（类）支出6663655.00元，占26.86%；住房保障（类）支出491527.56元，占1.98%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8462600.00元，支出决算为24805559.01元，完成年初预算的293.12%。决算数大于预算数的主要原因：相比较年初预算，2017年全年增加葡萄酒小镇基础设施建设工程欠款清欠、葡萄酒项目人才工作、酿酒葡萄种植及酒庄建设补贴项目、森林抚育项目、林业造林项目、小农场回收等项目资金，同时这些项目2017年全部实施完成，资金支付到位，极大地推动了全市防护林体系建设及葡萄产业的发展；其中（按支出功能分类说明）：1.其他组织事务支出568000.00元（葡萄酒产业人才工作）2.一般行政管理事务30000.00元（花博会工作经费）3.其他城乡社区公共设施支出745500.00元（葡萄酒小镇基础设施建设欠款）4.森林培育216000.00元（森林抚育项目）5.森林资源管理300000.00元（林业造林项目）6.其他农林水支出6060600.00元（酿酒葡萄种植及酒庄建设补贴项目）7.城乡社区环境卫生4156859.01（上年结余资金2017年支付葡萄酒小镇基础设施建设欠款）。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5714860.43元，其中：人员经费5231686.64元，公用经费483173.79元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出5031480.08元，较2017年度年初预算数增加2033380.08元，增长6.78%，主要原因是增加工作人员，调整增加工资、2017年工作人员政府补贴事项增加以及项目增加后增加临时人员工资；较2016年决算数增加925942.65元，增长22.55%。 

　　2.商品和服务支出3318625.46元，较2017年度年初预算数增加2773125.46元，增长500.11%，主要原因是增加葡萄产业政府投资项目；较2016年决算数增加1344314.99元，增长68.09%。 

　　3.对个人和家庭的补助700406.56元，较2017年度年初预算数增加13206.56元，增长1.92%，主要原因是2017年增加退休人员1人；较2016年决算数增加16679.61元，增长2.44%。 

　　4.其他资本性支出13489536.00元，较2017年度年初预算数增加13489536.00元，主要原因是比年初预算增加了政府投资项目及政府补贴项目；较2016年决算数减少16795033.00元，降低55.46%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为335000.00元，支出决算为357547.69元，完成预算的106.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为76901.00元，完成预算的384.51%；公务用车购置及运行费支出决算为277606.69元，完成预算的92.54%；公务接待费支出决算为3040.00元，完成预算的20.27%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年因公出国决算数超支，主要为2016年12月我单位廉用奇局长出国考察费用2017年入账，2017年单位副主任张秀剑随政府考察团出访，费用计入2017年度，因此导致因公出国费用超支。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加180225.03元，增长101.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加76901.00元，2016年未发生此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加100284.03元，增长56.55%；公务接待费支出决算增加3040.00元，2016年未发生此项支出；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年12月我单位廉用奇局长出国考察费用2017年入账，2017年单位副主任张秀剑随政府考察团出访，费用计入2017年度，2017年因公出国2人次；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年度单位整体工作任务增加，同时随着时间的推移，单位车辆购置年代久远，车辆修理费用增加，2017年对2辆车辆大修。 

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算76901.00元，占21.51%；公务用车购置及运行费支出277606.69元，占77.64%；公务接待费支出决算3040.00元，占0.85%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出76901.00元。2017年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：出国人员签证费用、往返机票、国外食宿等费用。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出277606.69元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出277606.69元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、停车费、过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。  

　　3.公务接待费支出3040.00元。其中： 国内接待费支出3040.00元，主要用于外市县对我市葡萄产业考察接待、花博会对口接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次38人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入3682800.00元，本年支出5237188.00元，年末结转和结余0元。支出较2016年决算数增加5237188.00元，主要原因是：2017年新增回收小农场项目，2017年收回后对其地上附着物进行补偿。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出5237188.00元（小农场回收地上附着物补偿）。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 

　　2017年，本部门机关运行经费支出5714860.43元，比2016年增加925942.65元，增长22.55%。主要原因是：2017年增加工作人员及2017年整体工作任务增加，政府政策性补贴增加。  

　　（二）政府采购情况说明 

　　2017年，mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport银西生态防护林管理处政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积3795平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车3辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金423.18万元，自评覆盖率达到60%。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　……