第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 11404638.50元，支出总计11392106.29   元。与上年相比，收入增加总计5454536.18元、支出总计增加5360669.01元；收入增长 48 %、支出增长47 %；收入增加主要原因是收到青铜峡库区退耕还湿设计兴庆区部分群众土地补偿资金350万元及黄河湿地自治区项目100万元。支出增加主要原因是支出黄河湿地自治区项目100万元，青铜峡库区湿地项目350万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11404638.50元，其中：财政拨款收入   7793191.30元，占 68 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入0元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入 3611447.20元，占 32 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11392106.29元，其中：基本支出  3633193.69 元，占 32 %；项目支出7758912.60元，占68%；上缴上级支出 0  元，占 0  %；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 7793191.30 元，支出总计   7739685.45元，与上年相比，财政拨款收入增加1984688.98元、支出总计增加 1876598.88元，收入增长 25 %，支出增长24 %；收入增加主要原因是收到青铜峡库区退耕还湿设计兴庆区部分群众土地补偿资金350万元及黄河湿地自治区项目100万元。支出增加主要原因是支出黄河湿地自治区项目100万元，青铜峡库区湿地项目350万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出 5871700.61 元，占本年支出合计的 76 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 783140.34  元，增长13 %，支出增加主要原因是支出黄河湿地自治区项目100万元，青铜峡库区湿地项目350万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7739685.45元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5871700.61元，占75%；公共安全支出99459.50元，占13%；社会保障和就业（类）支出222365元，占29%；卫生健康支出（类）213629.16元，占28%；住房保障支出（类）支220674.68元，占29%；其他支出（类）1111856.50元，占 14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5715400  元，支出决算为5871700.61元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增；二是在职人员的机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出调增。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2624200 元，支出决算为 2952592.07 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及办公经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1106000 元，支出决算为 1893650.54 元，完成年初预算的 171 %，决算数大于预算数的主要原因是支付青铜峡库区退耕还湿信访事务补偿金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 1025458 元，完成年初预算的 342 %，决算数大于预算数的主要原因是支付青铜峡库区退耕还湿信访事务补偿金。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 274100 元，支出决算为 221463.40 元，完成年初预算的 81 %，决算数小于预算数的主要原因是两人调出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 109600 元，支出决算为 103422.72 元，完成年初预算的 94 %，决算数小于预算数的主要原因是两人调出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 111100 元，支出决算为 110206.44 元，完成年初预算的 99 %，决算数小于预算数的主要原因是两人调出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 170100 元，支出决算为 165233 元，完成年初预算的 97 %，决算数小于预算数的主要原因是两人调出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房补贴（项）。年初预算为 60700 元，支出决算为 55441.68 元，完成年初预算的 91 %，决算数小于预算数的主要原因是两人调出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他支出（项）。年初预算为 1120000 元，支出决算为1111856.50 元，完成年初预算的 99 %，决算数小于预算数的主要原因是奖励经费小于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3609260.91 元，其中：人员经费 3348486.52元，公用经费 260774.39元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3275756.52 元，较年初预算数增加9056.52 元，增长 2.8 %，主要原因是本年度人员调整；较上年决算数增加 72314.75 元，下降 2.2 %，主要原因是本年度人员调整。

2.商品和服务支出 259024.39 元，较年初预算数减少831756.1 元，下降 24 %，主要原因是严格落实中央“八项”规定和厉行节约等相关规定，减少经费支出；；较上年决算数减少   36446.93元，增长（下降） 1.2 %。

3.对个人和家庭的补助72730元，较年初预算数增加72730元，增长 100 %，主要原因是住房补贴、采暖才、医疗费增加；较上年决算数减少 24869 元，下降 3.4 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）   元，增长（下降） 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）0   %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 260774.39元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）   元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 200000 元，占一般公共预算项目支出总额的 3.6 %。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0.00 元。项目绩效： 2019年，mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport信访局安排20万元服务资金聘请律师、退休法官和心理咨询师服务信访工作，全年律师接访352件729人次，心理咨询师接访80件90人次。加强人民调解参与信访矛盾化解工作，完善访调对接、访调联动工作机制，司法调解委员会接待群众142件613人次，调解成功5件，达成口头协议82件。加强信访法治化宣传，引导群众依法逐级走访。重新编制依法分类处理信访诉求清单，为依法分流和依法处理提供路径。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)