mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport本级mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）主要工作职责

1.贯彻执行国家、自治区和mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport关于非经营性政府投资建设项目的方针政策和法律法规，协调相关部门解决代建项目的有关问题。 2.根据市政府安排的建设项目、投资规模、建设内容和市发改委批复的立项文件，督促项目使用单位办理前期选址、征地手续，负责办理建设项目相关手续。  3.在规划部门完成项目总规划及方案审定的基础上，组织开展设计招标及设计、勘察合同的签订工作。  4.贯彻执行国家、自治区工程建设规范及标准，组织监理、施工、设备材料等公开招标活动，并向市招标办备案。  5.对工程建设实行全过程监督和管理。确保工程质量、工程进度、文明施工和安全生产。  6.负责代建项目政府投资建设资金的申报工作。编制工程决算报告。向使用单位办理资产及财务档案交付手续。  7.负责代建工程项目资料档案的收集管理和归档工作。  8.负责全市项目代建市场和代建项目监督管理工作。  9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）基本信息

我局现有内设机构5个，分别为综合科、技术科、财务科、预算科，工程科，与2019年相比内设机构无增减。2020年共有财政供养人员34人，其中实有在编人员8人，实有编内聘用人员26人。2020年实有在编人员比2019年实有在编人员减少2人，减少的原因为工作调动。2020年编内聘用人员比2019年编内聘用人员减少1人，减少的原因为自动辞职。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局部门预算包括：mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局本级预算、所属事业单位预算。

说明：从预算单位构成看，本单位部门预算是一级预算单位。

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年财政拨款收入预算386.36万元，其中：本年收入386.36万元，包括一般公共预算拨款386.36 万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算386.36万元，包括：城乡社区支出350.07万元、社会保障和就业支出14.35万元、住房保障支出12.74万元、卫生健康支出9.2万元。

二、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 386.36万元，其中：本年收入安排支出386.36万元。2019年基本支出决算数为391.565328万元。比2019年执行数（决算数）减少5.205328万元，下降1.3%。减少的原因为2020年本单位在编人员减少2名（工作需要调至其他单位）。

人员经费305.13万元，主要包括：2120399城乡社区支出273.81万元，其中：基本工资39.49万元、津贴补贴36.23万元、其他工资福利支出196.9万元（含编委会批准的临时用工人员工资）、其他社会保障缴费支出1.19万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.57万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元、2101102事业单位医疗支出4.78万元、2101103公务员医疗补助支出4.42万元、2210201住房公积金支出7.77万元。

公用经费81.23万元，主要包括：2120399其他城乡社区公共设施支出81.23万元，其中：办公费8.8万元、银行手续费0.4万元、差旅费2.7万元、维修（护）费3.5万元、培训费0.5万元、劳务费10万元、委托业务费3万元、工会经费0.72万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费12万元、税金及附加费用35万元、其他商品和服务支出4.58万元。

（二）项目支出情况说明

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年一般公共预算财政拨款项目支出  64万元（专项业务经费），其中：本年收入安排支出64万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2020年一般公共预算财政拨款项目支出64万元（2120399其他城乡社区公共设施支出），与2019年执行数（决算数）相同。主要用于支付本单位合同印花税、律师诉讼费、专家评审费、大图制作展板费等。

三、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，与2019年相比无增减变动；公务用车购置费增加（减少）0万元，与2019年相比无增减变动；公务用车运行费减少8万元，主要原因为2020年公务用车实有编制数调整为3辆，因此公务用车运行费减少；公务接待费增加（减少）0万元，与2019年相比无增减变动。

1. 

关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年政府性基金预算拨款情况说明

2. 

说明：mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年收支预算情况的总体说明

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年收入总预算386.36万元，其中：本年收入386.36万元，支出总预算386.36万元，其中基本支出322.36万元，项目支出64万元。其中：本年支出386.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入386.36万元，其中基本支出收入322.36万元，占总收入的83.44%；项目支出收入64万元，占总收入16.56%；事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0%；投资预算收益 0万元，占 0%；其他预算收入0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出386.36万元，其中：基本支出322.36万元，占总支出的83.44%；项目支出64万元，占总支出的16.56%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本单位部门预算是一级预算单位，本单位是全额拨款的事业单位。2020年本单位机关运行经费共计386.36万元。2019年本单位机关运行经费共计421.53万元。2020年比2019年机关运行经费减少35.17万元，下降8.34%，主要原因是：2019年实有在编人员10人，2020年实有在编人员8人（2020年因工作调动调出2名在编人员）。2019年编内聘用人员27人，2020年编内聘用人员26人。2020年编内聘用人员比2019年编内聘用人员减少1人，减少的原因为自动辞职。

（二）政府采购情况

2020年，mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局占用使用国有资产总体情况为房屋632.15平方米，价值暂未确定（机关服务中心调配）；土地632.15平方米，价值暂未确定（机关服务中心调配）；车辆5辆，价值132.4551 万元；办公家具价值10.23988万元；其他资产价值15.1808万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋632.15平方米，价值暂未确定（机关服务中心调配）；土地632.15平方米，价值暂未确定（机关服务中心调配）；车辆5辆，价值132.4551万元；办公家具价值10.23988万元；其他资产价值15.1808万元。

所属单位房屋  0平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆0  辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值  0万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划：

2020年本单位预算绩效项目支出64万元（专项业务经费）,资金构成为财政资金。2020年预算绩效开展工作总体目标：预计签订建筑施工合同150份、律师办案5次、项目制作展板25次、软件服务3次、业务培训8次、项目专家评审20次、项目出差5次。产生的社会效益：其中项目专家评审对项目建设提供专业意见，节约项目建设成本。

2020年公开绩效目标的项目概述：

2020年本单位预算绩效项目支出64万元（专项业务经费），资金构成为财政资金。主要用于支付本单位合同印花税、律师诉讼费、专家评审费、大图制作展板费等。产生的社会效益：其中项目专家评审对项目建设提供专业意见，节约项目建设成本。

（五）其他需说明的事项

其他需要说明的事项无。

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2020年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

(五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工程项目代理建设局

2020年2月3日