目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）主要工作职责

1.贯彻执行国家、自治区和mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport关于非经营性政府投资建设项目的方针政策和法律法规，协调相关部门解决代建项目的有关问题。    2.根据市政府安排的建设项目、投资规模、建设内容和市发改委批复的立项文件，督促项目使用单位办理前期选址、征地手续，负责办理建设项目相关手续。    3.在规划部门完成项目总规划及方案审定的基础上，组织开展设计招标及设计、勘察合同的签订工作。    4.贯彻执行国家、自治区工程建设规范及标准，组织监理、施工、设备材料等公开招标活动，并向市招标办备案。    5.对工程建设实行全过程监督和管理。确保工程质量、工程进度、文明施工和安全生产。    6.负责代建项目政府投资建设资金的申报工作。编制工程决算报告。向使用单位办理资产及财务档案交付手续。    7.负责代建工程项目资料档案的收集管理和归档工作。    8.负责全市项目代建市场和代建项目监督管理工作。    9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）基本信息

我局现有内设机构5个，分别为综合科、技术科、财务科、预算科，工程科，与2018年相比内设机构无增减。2019年共有财政供养人员37人，其中实有在编人员10人，实有编内聘用人员27人。与2018年财政供养人员一致，无增减变动。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

说明：从预算单位构成看，本单位部门预算是一级预算单位。

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

单位：万元

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年财政拨款收入预算421.53万元，其中：本年收入421.53万元，包括一般公共预算拨款421.53万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算421.53万元，包括：城乡社区支出378.84万元、社会保障和就业支出18.65万元、住房保障支出14.71万元、行政事业单位医疗9.33万元。

二、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年一般公共预算财政拨款基本支出357.53 万元，其中：本年收入安排支出 357.53 万元，上年结转资金安排支出0万元。2018年执行数（决算数）391.146742万元，比2018年执行数（决算数）减少33.616742 万元，下降率为 8.6 %。减少的原因为：2019年一般公共预算财政拨款基本支出357.53万元，2019年一般公共预算财政拨款项目支出（专项业务经费）64万元。2018年部门决算执行数（决算数）基本支出391.146742万元里包含64万元的专项业务经费支出。

人员经费184.51万元，主要包括：2120399城乡社区支出141.82万元，其中：基本工资37.32万元、津贴补贴29.3万元、个人取暖费5.55万元、体检费0.6万元、其他工资福利支出68.25万元、工伤保险费0.13万元、生育保险费0.67万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.32万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.33万元、2101102事业单位医疗支出5.33万元、2101103公务员医疗补助支出4万元、2210201住房公积金支出8.66万元、2210203购房补贴支出6.05万元。

公用经费 173.02万元，主要包括：2120399其他城乡社区公共设施支出173.02万元，其中：办公费3万元、银行手续费0.1万元、差率费1万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.2万元、劳务费（编委会批准的临时用工）147.18万元、委托业务费0.5万元、工会经费0.8万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费20万元。

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年一般公共预算财政拨款项目支出64万元，其中：本年收入安排支出64万元。2019年2120399其他城乡社区公共设施支出64万元。2018年执行数（决算数）52.715906万元，结余结转11.284094万元。2019年项目支出预算数与2018年项目支出预算数相同，均为64万元。主要用于本单位支付合同印花税、律师诉讼费、专家评审费、大图制作展板费等。

三、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年“三公”经费财政拨款预算数为20万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 20 万元，公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加8万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与2018年相比无增减变动；公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减变动；公务用车运行费增加8万元，增加的主要原因为：本单位共有车辆5辆，其中代编车辆3辆，自有车辆2辆；公务接待费增加0万元，与2018年相比无增减变动。

四、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年政府性基金预算拨款情况说明

说明：mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年收支预算情况的总体说明

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年收入总预算421.53万元，其中：本年收入421.53万元。2019年支出总预算421.53万元，其中：本年基本支出 357.53 万元，项目支出64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入421.53万元，其中：基本支出收入357.53万元，占总收入的84.82%，项目支出收入64万元，占总收入的15.18%；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入 0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0 %；投资预算收益0  万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占0 %。

本年支出包括：事业支出 421.53万元，其中：基本支出357.53万元，占总支出的84.82%，项目支出64万元，占总支出的15.18%；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，本单位部门预算是一级预算单位，本单位是全额拨款的事业单位。2019年本单位机关运行经费共计421.53万元。2018年本单位机关运行经费共计442.81万元。2019年比2018年机关运行经费减少21.28万元，下降4.8 %，主要原因是：2018年本单位实有在编人员11人，2019年实有在编人员10人（2019年因工作调动调出1名在编人员）。2018年编内聘用人员29人，2019年编内聘用人员27人（2019年自动离职2人）。

（二）政府采购情况

2019年，本单位无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本单位使用车辆共5辆，价值 132.46万元；办公家具价值 11万元；其他资产价值54.14 万元，总计197.6万元。

本单位入驻市民大厅办公。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年工作计划：共新建、续建项目26个，总投资约27.87亿元，其中：新建项目1个（mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport少年宫维修改造项目），续建项目25个（包括2018年度完工待付款项目14个）。一是加快推进项目建设。第一是抓好已完工项目的竣工验收和移交工作。第二是加快续建的自治区老年大学、阅海二中、阅海三幼等重点工程重大项目的推进力度，督促施工企业严格按照施工计划安排施工，保证工程按时完工。第三是突出重点，强力推进北京师范大学银川学校项目建设，确保8月份幼儿园、小学项目具备招生条件。二是强化项目管理水平提升，进一步加强施工现场监管，严把工程项目投资、进度、质量和安全关，建立健全科学的工程建设管理体系，试点推进工地智慧化管理，通过互联网技术和大数据平台，对工地实行动态监管，提升管理水平。严格项目投资管控，精益求精、精打细算、精雕细琢扎实做好项目建设全过程管理工作，从项目立项、设计、施工、材料使用、竣工移交、结算决算、款项支付等各个环节严格把关、严格审核、严格监管，严抓项目设计变更和经济签证管理，严格工程款支付管理，着力提高项目科学化建设、精细化管理水平。三是抓好抓实党建党风廉政建设。

2019年的号角已吹响，工作的蓝图已经绘就。我们将进一步振奋精神，开拓进取，不折不扣地贯彻执行好市委、市政府的各项决策部署和工作要求，努力在全局上下和代建项目工地形成攻坚克难、奋发进取、勇于担当、敢于负责、真抓实干的新风正气，推动政府投资项目高质量发展，确保所有代建项目建设管理优、质量好、进度快、投资省，努力把各项工作做好做实，以更加优良的作风，更加优异的成绩，为建设“绿色、高端、和谐、宜居”银川，实现“两个率先”目标做出积极贡献。

2019年公开绩效目标的项目概述

2019年：共新建、续建项目26个，总投资约27.87亿元，其中：新建项目1个（mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport少年宫维修改造项目），续建项目25个（包括2018年度完工待付款项目14个）。一是加快推进项目建设。第一是抓好已完工项目的竣工验收和移交工作。第二是加快续建的自治区老年大学、阅海二中、阅海三幼等重点工程重大项目的推进力度，督促施工企业严格按照施工计划安排施工，保证工程按时完工。第三是突出重点，强力推进北京师范大学银川学校项目建设，确保8月份幼儿园、小学项目具备招生条件。二是强化项目管理水平提升，进一步加强施工现场监管，严把工程项目投资、进度、质量和安全关，建立健全科学的工程建设管理体系，试点推进工地智慧化管理，通过互联网技术和大数据平台，对工地实行动态监管，提升管理水平。严格项目投资管控，精益求精、精打细算、精雕细琢扎实做好项目建设全过程管理工作，从项目立项、设计、施工、材料使用、竣工移交、结算决算、款项支付等各个环节严格把关、严格审核、严格监管，严抓项目设计变更和经济签证管理，严格工程款支付管理，着力提高项目科学化建设、精细化管理水平。三是抓好抓实党建党风廉政建设。

2019年的号角已吹响，工作的蓝图已经绘就。我们将进一步振奋精神，开拓进取，不折不扣地贯彻执行好市委、市政府的各项决策部署和工作要求，努力在全局上下和代建项目工地形成攻坚克难、奋发进取、勇于担当、敢于负责、真抓实干的新风正气，推动政府投资项目高质量发展，确保所有代建项目建设管理优、质量好、进度快、投资省，努力把各项工作做好做实，以更加优良的作风，更加优异的成绩，为建设“绿色、高端、和谐、宜居”银川，实现“两个率先”目标做出积极贡献。

   （五）预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入421.53万元，2018年部门预算收入442.81万元，2019年部门预算比2018年部门预算收入减少21.28万元，减少的原因为2019年编制部门预算时，实有在编人员减少一人，因工作需要调至其他单位，编内聘用人员减少2人（自动辞职）。

2019年部门预算支出421.53万元，2018年部门预算支出442.81万元，2019年部门预算比2018年部门预算支出减少21.28万元，减少原因同上。

（六）其他需说明的事项

其他需要说明的事项无。 

mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代建局2019年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

(五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工程项目代理建设局

                                     2019年2月18日

（此件公开发布）